Pagamento

Para melhor atender às suas necessidades, a Gasin tem várias maneiras de os fornecedores interagirem com a nossa organização. 

MyGasin

Esta ferramenta de auto-serviço, fácil de usar, dá aos fornecedores acesso em tempo real às informações de pagamento. Este site seguro só lhe permitirá aceder a informações relacionadas com o site do seu fornecedor. 

A ferramenta online da Gasin torna o negócio mais fácil

Você pode ver:

  • Faturas recebidas
  • Pagamentos enviados 
  • Faturas em atraso 
  • Histórico de pagamentos
Pedido de Informações de Pagamento

Em caso de perguntas ou problemas com a fatura vencida que não sejam respondidos pelo MyGasin, você pode entrar em contato com nossa organização. 
Contate o centro de custos 

 

Instruções para o envio de facturas

A Gasin está comprometida em pagar suas faturas de acordo com os termos e condições, mas precisamos da sua ajuda para fazê-lo. Se você gostaria de ser pago a tempo, aqui estão as coisas que você pode fazer para nos ajudar a fazer isso acontecer:

1. Envie as suas facturas para o Remit To Address conforme referenciado no Pedido de Compra

  • O envio de faturas para qualquer outro endereço da Gasin atrasará o pagamento e pode exigir que você reapresente suas faturas corretamente. 

2. Certifique-se de que a sua factura está de acordo com os Termos e Condições do Pedido de Compra 

  • A entidade correta da Gasin é referenciada na Fatura; isto é encontrado na Ordem de Compra.
  • O número da Ordem de Compra da Gasin (sempre começa com o número '45' ou '49' e terá 10 dígitos) deve ser referenciado na sua fatura e deve ser liberado dentro do sistema SAP da Gasin .
  • Apenas uma Ordem de Compra de Produtos Aéreos pode ser referenciada por fatura.
  • A data e o número da fatura devem aparecer na fatura.
  • Os números dos itens da fatura devem corresponder aos do pedido de compra de produtos aéreos.
  • As quantidades das facturas não devem exceder as do nosso pedido. Os preços das facturas não devem exceder os da nossa encomenda 
  • O nome da fatura "Remeter para" deve corresponder ao nome do fornecedor, conforme mencionado no Pedido de Compra de Produtos Aéreos. 

Nota:
Se houver alguma correção necessária na Ordem de Compra, entre em contato com o Comprador/Especialista em Compras antes de enviar a sua Fatura. 

As faturas de fornecedores que não cumprirem os requisitos acima serão rejeitadas e devolvidas ao fornecedor para correção, atrasando inevitavelmente os pagamentos.